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某居民企業(yè)某項(xiàng)固定資產(chǎn)賬面原值為100萬(wàn)元，會(huì)計(jì)折舊年限為5年，稅法規(guī)定折舊年限為10年，采用年限平均法。則第一年的會(huì)計(jì)資產(chǎn)賬面價(jià)值為80萬(wàn)元，稅法計(jì)稅基礎(chǔ)為90萬(wàn)元，資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)差異10萬(wàn)元，遞延所得稅資產(chǎn)2.5萬(wàn)元

92175239| 提問時(shí)間：2023 12/31 22:57
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2023 12/31 22:58
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