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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問，12月已支付寫字樓物業(yè)公司收取的冬季供暖空調(diào)費(fèi)，但是對(duì)方24年1月才能開出來發(fā)票的話，是否影響我供暖費(fèi)進(jìn)12月費(fèi)用？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
如果您的寫字樓物業(yè)公司將在2024年1月才為您開具冬季供暖空調(diào)費(fèi)的發(fā)票，那么根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，這筆費(fèi)用通常應(yīng)當(dāng)在您實(shí)際支付的月份（即2022年12月）被計(jì)入相應(yīng)的費(fèi)用科目。
2023 12/31 15:10
彌光 
2023 12/31 15:13
老師您好，那我進(jìn)12月費(fèi)用時(shí)，等于“計(jì)提”是嗎？另外后面沒有相關(guān)附件也是可以的？
王超老師 
2023 12/31 15:14
不是的，你都有發(fā)票了，就不是計(jì)提了
彌光
2023 12/31 15:34
那就是正常寫“結(jié)轉(zhuǎn)”？可是實(shí)際上沒有收到發(fā)票呀，這是可以的嗎？
王超老師
2023 12/31 15:37
你不用計(jì)提啊，直接做分錄就可以的
彌光
2023 12/31 15:58
我們12月付款的分錄是
借：預(yù)付賬款-物業(yè)公司
貸：銀/行存款
現(xiàn)在月底了，沒有收到發(fā)票，但我們還是可以直接做下面的分錄對(duì)嗎？
借：管理費(fèi)用-供暖費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
貸：預(yù)付賬款-物業(yè)公司
王超老師
2023 12/31 16:03
可以的，這個(gè)是沒什么影響的
彌光
2023 12/31 16:04
好的，，感謝老師
王超老師
2023 12/31 16:06
不客氣
記得五星好評(píng)哦?
b（￣▽￣）d
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