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老師苗木免稅發(fā)票 票面金額*9%作為進項稅抵扣使用了 ,然后報增值稅的時候把票面金額當成本填入附表二了,忘記減稅額了有什么影響嗎?

m570680018| 提問時間:2023 12/29 10:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
那么就需要更正申報。
2023 12/29 10:52
m570680018
2023 12/29 11:03
已經(jīng)跨年了,更正不了,最近才發(fā)現(xiàn),去年12月份的
家權(quán)老師
2023 12/29 11:06
沒事的,只是沒有抵扣到稅
m570680018
2023 12/29 11:09
稅額也正常抵扣了,就是在附表二中,金額那一欄填的時候忘記減稅額了,稅額那一欄是按票面金額的百分之9正確填寫的
家權(quán)老師
2023 12/29 11:11
沒有多抵扣稅就不用管
m570680018
2023 12/29 11:12
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
2023 12/29 11:14
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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