問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下老師：有家生產(chǎn)企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定是虛開發(fā)票，作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后，該原材料已經(jīng)分配到各產(chǎn)品中，并且已銷售收款，請(qǐng)問(wèn)涉及到虛開發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)金額怎么作賬務(wù)處理？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/28 15:28
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好。那您若采購(gòu)原材料已經(jīng)處理，那就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023 12/28 15:30
84785043
2023 12/28 15:34
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本啦！進(jìn)項(xiàng)金額要不要轉(zhuǎn)出呢？
小林老師
2023 12/28 15:34
您好，是需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84785043
2023 12/28 15:40
進(jìn)項(xiàng)金額轉(zhuǎn)出時(shí)，如何作賬務(wù)處理？也就是說(shuō)怎樣作會(huì)計(jì)分錄？
小林老師
2023 12/28 15:46
借庫(kù)存商品，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅），借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品
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