問(wèn)題已解決

公司原材料暫估入庫(kù)，后期一直不不開(kāi)票了，也不跟對(duì)方合作了，材料早已出庫(kù)并結(jié)轉(zhuǎn)成本了，成品也銷(xiāo)售了，那沒(méi)發(fā)票，暫估科目一只在在賬上，如何沖回 一直 在賬上

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/27 10:36
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
好，那賬上就不用調(diào)整了。匯算清繳納稅調(diào)整交所得稅。
2023 12/27 10:37
玲老師
2023 12/27 10:37
賬上咱是正常入賬就行。
84785004
2023 12/27 10:50
那暫估的科目，一直在賬上嗎 不做處理嗎
玲老師
2023 12/27 10:51
原材料是正常入賬和領(lǐng)用的。
84785004
2023 12/27 11:41
嗯 入庫(kù)，借原材料，貸應(yīng)付賬款-暫估，出庫(kù)正常出庫(kù) 貸方暫估一直在賬上
玲老師
2023 12/27 11:42
出庫(kù)時(shí)原材料在貸方
玲老師
2023 12/27 11:42
一借一貸借貸方金額一樣沒(méi)有余額。
玲老師
2023 12/27 11:43
你是說(shuō)應(yīng)付賬款嗎？這個(gè)嗎？這個(gè)需要付款才能平的。
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