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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我這邊接的一般納稅人的商貿(mào)公司，23年一整年的賬都沒做，那他是怎么做的所得稅季報(bào)呢？所得稅報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本等數(shù)據(jù)不是要從利潤(rùn)表取數(shù)嗎？他家都沒做賬沒有報(bào)表，那所得稅季報(bào)是怎么報(bào)的呢？
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你好，他有業(yè)務(wù)的嗎？你看一下他之前怎么做的，是不是根據(jù)開發(fā)票的
自己編的，后面就是
2023 12/20 09:16
84785013 
2023 12/20 09:33
有業(yè)務(wù)的。主要是他家之前是代賬公司做的，我現(xiàn)在手里只有一個(gè)22年12?底的科目余額表，一些23年的原始憑證，其他資料都沒有 。
還有一個(gè)問題，就是我之前在課程里面學(xué)的，企業(yè)所得稅所得稅報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本等數(shù)據(jù)是要從利潤(rùn)表取數(shù)，但是我又問了其他朋友，他說是從增值稅報(bào)表里取數(shù)，所以到底是從哪里取數(shù)是正確的？
郭老師 
2023 12/20 09:35
代賬公司那邊做賬務(wù)處理，報(bào)稅不就行了？
郭老師
2023 12/20 09:35
是的，就是從利潤(rùn)表看本年累計(jì)，從利潤(rùn)表，從利潤(rùn)表，
增值稅里面哪有成本
84785013
2023 12/20 10:32
營(yíng)業(yè)收入，她說營(yíng)業(yè)收入是從增值稅報(bào)表里取
郭老師
2023 12/20 10:36
可以的
這個(gè)不就是開發(fā)票的嗎
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