問(wèn)題已解決

老師如果出口的貨物忘記報(bào)關(guān)了 是不是我們就沒(méi)辦法開(kāi)普通發(fā)票進(jìn)行出口退稅這一操作了

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/19 14:30
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好是的這種不能退稅。不過(guò)建議你問(wèn)一下當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)，看看當(dāng)?shù)氐恼摺?/div>
2023 12/19 14:31
84784963
2023 12/19 14:32
那怎么操作對(duì)我們的影響是最小的 那這應(yīng)該不影響這一筆應(yīng)收款吧
宋生老師
2023 12/19 14:33
你好，這個(gè)應(yīng)收款倒是也沒(méi)關(guān)系的，就是不能退稅而已
84784963
2023 12/19 15:02
那是不是就是視同內(nèi)銷處理
84784963
2023 12/19 15:04
還有個(gè)問(wèn)題，老師 麻煩您、一下 比如這個(gè)貨物是上個(gè)月或者上上個(gè)月 出口報(bào)關(guān)的 然后這個(gè)月開(kāi)票 匯率是怎么操作 是開(kāi)免稅的普票是吧
宋生老師
2023 12/19 15:05
你好！是的，就是這樣理解。
84784963
2023 12/19 15:10
視同銷售的話進(jìn)項(xiàng)是可以抵的是吧
宋生老師
2023 12/19 15:14
你好！是的，視同銷售可以抵扣
84784963
2023 12/19 15:16
那是不是就是視同內(nèi)銷處理。。。 這樣的話我們是不是就得開(kāi)正常的發(fā)票給對(duì)方呢
84784963
2023 12/19 15:17
匯率是怎么操作 這個(gè)是怎么規(guī)定的
宋生老師
2023 12/19 15:19
你好！當(dāng)不開(kāi)票也可以。不過(guò)正常是要開(kāi)
84784963
2023 12/19 16:00
這個(gè)匯率怎么說(shuō)的呀[捂臉]
宋生老師
2023 12/19 16:05
你好！匯率一般按當(dāng)月1號(hào)的
84784963
2023 12/19 16:33
這個(gè)當(dāng)月 是報(bào)關(guān)的當(dāng)月還是開(kāi)票的當(dāng)月
宋生老師
2023 12/19 16:39
你好！是報(bào)關(guān)的當(dāng)月了
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