問(wèn)題已解決

之前年度收到了異常成本發(fā)票，現(xiàn)在需要把這個(gè)成本發(fā)票轉(zhuǎn)出，怎么記賬

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/14 16:37
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夏春燕老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)之前的分錄做紅字處理，同時(shí)調(diào)整以前年度所得稅年度報(bào)表
2023 12/14 16:38
84785043
2023 12/14 16:45
之前是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，銀行存款
夏春燕老師
2023 12/14 16:46
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎
84785043
2023 12/14 16:51
這個(gè)怎么記紅字
夏春燕老師
2023 12/14 16:52
借，銀行存款 貸，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785043
2023 12/14 16:54
可是銀行存款沒(méi)回來(lái)啊
夏春燕老師
2023 12/14 16:56
那就掛應(yīng)收賬款中
84785043
2023 12/14 16:58
我們這個(gè)票之前是作為正常發(fā)票使用了，材料款也付出去了，現(xiàn)在只是這張發(fā)票不好用了，把成本轉(zhuǎn)到利潤(rùn)里面怎么做
夏春燕老師
2023 12/14 17:02
直接調(diào)整年報(bào)即可
夏春燕老師
2023 12/14 17:03
因?yàn)閷?shí)際支付的金額，只是發(fā)票不能用，直接調(diào)年報(bào)，不需要改賬
夏春燕老師
2023 12/14 17:03
年報(bào)費(fèi)用調(diào)整即可
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