問(wèn)題已解決

10月收到一張柴油費(fèi)專票，已做賬，但是11月申報(bào)時(shí)沒(méi)勾選抵扣，要怎么處理呢？

m49337068| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/11 14:26
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
沒(méi)勾選抵扣就掛應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
2023 12/11 14:27
m49337068
2023 12/11 14:29
是什么時(shí)候掛呢？是10月收到發(fā)票時(shí)，還是11月？
家權(quán)老師
2023 12/11 14:31
在做賬的月份掛的
m49337068
2023 12/11 14:34
好的，那這個(gè)月勾選抵扣了，之前做的待認(rèn)證抵扣分錄就紅字沖銷嗎？
家權(quán)老師
2023 12/11 14:37
是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅，不是沖銷
m49337068
2023 12/11 14:57
做賬的時(shí)候已經(jīng)是借：xx費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)）貸：存款了，只是沒(méi)勾選抵扣
家權(quán)老師
2023 12/11 15:01
那么勾選的時(shí)候不用處理了。都直接做進(jìn)項(xiàng)了
m49337068
2023 12/11 15:05
好的，這個(gè)月直接勾選就行了哈
家權(quán)老師
2023 12/11 15:07
是的，就是那個(gè)意思
m49337068
2023 12/11 15:26
10月份收到的發(fā)票可以11月再入賬嗎？是費(fèi)用報(bào)銷的
家權(quán)老師
2023 12/11 15:29
可以的，只要沒(méi)跨年就行
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~