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9月份有張進(jìn)項(xiàng)票 還沒報(bào)銷入賬當(dāng)月就勾選抵扣了，到了11月這張票做了紅沖又重開了才報(bào)銷，這種情況我怎么做賬？電子稅局勾選抵扣怎么做？
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你好，這個(gè)要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
你之前沒有入賬現(xiàn)，現(xiàn)在也都不用入，然后把新的重開的發(fā)票入賬就好了
12/06 09:18
84784979 
12/06 09:23
電子稅局上顯示原來的發(fā)票已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，我現(xiàn)在直接按新開的金額重新做賬就行了吧？
宋生老師 
12/06 09:23
你好，是的現(xiàn)在就是這樣子。
84784979
12/06 09:27
重新把新開的進(jìn)項(xiàng)勾選了就可以吧？
宋生老師
12/06 09:28
你好是的就是這樣子的
84784979
12/06 09:38
老師最后一個(gè)問題，如果做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄，那么借方的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 是不是要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，再轉(zhuǎn)到未交增值稅？
宋生老師
12/06 09:39
你好，其實(shí)沒有要求這樣子結(jié)轉(zhuǎn)，你要這樣結(jié)轉(zhuǎn)是沒問題的。
84784979
12/06 10:24
那進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 科目余額 最終怎么處理？還是它就是進(jìn)項(xiàng)稅的一個(gè)抵減項(xiàng)？
宋生老師
12/06 10:27
你好，這個(gè)轉(zhuǎn)出可以放著就行了，作為抵減項(xiàng)。
84784979
12/06 10:34
我每個(gè)月都做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄，進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)未交增值稅了，
宋生老師
12/06 10:37
你好，你現(xiàn)在想做分錄，可以借，銷項(xiàng)貸，進(jìn)項(xiàng)貸未交增值稅。
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