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實(shí)務(wù)
問題已解決
電商賬務(wù)處理，刷單費(fèi)怎么做賬，比如借款15萬刷單，扣除傭金2萬，13萬是回到京東錢包，這個(gè)分錄怎么做
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你好，是個(gè)人借款再支付給刷單的人，還是直接你們公戶轉(zhuǎn)給刷單人？
2023 12/09 09:27
蓉蓉 
2023 12/09 09:41
是我們公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人去刷dan
蓉蓉
2023 12/09 09:42
還有比如銷售收入是100W，刷dan15W，我就確認(rèn)了85W收入，把刷dan的部分減出來了
郭老師 
2023 12/09 09:44
借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，15
借其他貨幣資金13萬，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借銷售費(fèi)用，貸其他貨幣資金2
郭老師
2023 12/09 09:44
借其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
蓉蓉
2023 12/09 09:56
我是之前做了借 應(yīng)收賬款 85 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 77.27 應(yīng)交稅金-銷7.73，這么做了，而且當(dāng)月的銷售收入回款是下個(gè)月才到貨幣資金錢包的
郭老師
2023 12/09 09:59
你好，可以的，可以這么做的，但是你不如按照我上面的來做合適
全部做了收入，然后又紅沖了收入。
蓉蓉
2023 12/09 10:17
老師你的意思是這么做嗎
郭老師
2023 12/09 10:17
第三個(gè)分錄，貸其他應(yīng)收款，要不你的其他應(yīng)收款一直用余額
蓉蓉
2023 12/09 10:22
不能用其他貨幣資金吧，其他貨幣資金是錢包，沒有實(shí)際到到賬不能做這收入呀嗎，還是不太明白，我要是把收入做了100W（含刷dan ）,具體分錄怎么做
郭老師
2023 12/09 10:25
電商只要對(duì)方確認(rèn)收貨，你們單位沒有收到錢，在第三方平臺(tái)的，這個(gè)就是其他貨幣資金呀
郭老師
2023 12/09 10:25
這里面是包含著手續(xù)費(fèi)的。
蓉蓉
2023 12/09 11:05
這錢也還沒到錢包啊，不能做錢包啊，怎么做
郭老師
2023 12/09 11:09
你好，對(duì)方確認(rèn)收貨了，在第三方平臺(tái)你就可以做其他貨幣資金二級(jí)科目，你可以寫淘寶或者是天貓
沒讓你做到錢包
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