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這3個銀行回單怎么記憑證呀 記這個單位的往來
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你好，三筆回單的金額一樣，是代收代付款項，還是？?
2023 12/08 08:37
84784970 
2023 12/08 08:53
有一筆是退款 戶名錯了 應該是記這個單位的往來
鄒老師 
2023 12/08 08:54
你好
支付的時候，借：應付賬款—錯誤明細，貸：銀行存款
退回的時候，借：銀行存款，貸：應付賬款—錯誤明細
再支付的時候，借：應付賬款—正確明細，貸：銀行存款
84784970
2023 12/08 09:29
直接記這個單位正確的往來
鄒老師
2023 12/08 09:31
你好，是針對之前的回復，還有什么疑問嗎
84784970
2023 12/08 09:56
還有個問題 進項稅額轉(zhuǎn)出怎么記的
借，應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅
鄒老師
2023 12/08 09:57
你好，是什么原因?qū)е逻M項稅額的轉(zhuǎn)出呢？
你是做一般納稅人銷項稅額，進項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)嗎？?
84784970
2023 12/08 10:09
上個月有張發(fā)票不能抵扣進項 被另一個會計認證了 這個月要進項轉(zhuǎn)出 538.41
鄒老師
2023 12/08 10:10
你好，那轉(zhuǎn)出的分錄是
借：相關科目
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
84784970
2023 12/08 10:43
是一張酒的發(fā)票 酒也是要計入福利費的 這張發(fā)票上個月被另一個會計認證了
鄒老師
2023 12/08 10:44
你好，那轉(zhuǎn)出的分錄是
借：相關科目
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
（是針對這個回復，有什么疑問嗎）
84784970
2023 12/08 11:01
酒記業(yè)務招待費嗎
鄒老師
2023 12/08 11:03
請看你前后描述（相互矛盾），到底是什么情況呢?
84784970
2023 12/08 11:12
但是我們設的科目比較細
鄒老師
2023 12/08 11:39
你好，到底是福利費，還是招待費呢？?
84784970
2023 12/08 13:43
我記得業(yè)務招待費
鄒老師
2023 12/08 14:02
你好，業(yè)務招待費，進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄是
借：管理費用—業(yè)務招待費
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
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