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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)收賬款余額是等于科目余額表上面的那個期末余額嗎，應(yīng)收賬款明細(xì)賬借方科目余額和貸方的余額怎么查呀
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這兩個不一樣的，這個資產(chǎn)負(fù)債表里面是重分類之后的是應(yīng)收賬款借方明細(xì)，加上預(yù)收賬款借方明細(xì)。
2023 12/06 17:51
m522090566 
2023 12/06 17:54
應(yīng)收賬款11月余額是1 預(yù)收11月余額0 還賬準(zhǔn)備11月額是0 填入資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款應(yīng)該不是1吧
m522090566
2023 12/06 17:54
應(yīng)收賬款借方明細(xì)可以在哪里查詢呀
郭老師 
2023 12/06 17:59
你好，還賬準(zhǔn)備11月240是什么意思
科目余額表明細(xì)賬都能查
m522090566
2023 12/06 18:05
是月末的最后那筆余額嗎
m522090566
2023 12/06 18:06
是壞賬只有應(yīng)收款有產(chǎn)生業(yè)務(wù)的
郭老師
2023 12/06 18:06
對的，是的，是這么做的
m522090566
2023 12/06 18:09
但是我用了公式套出來不是月末的最后一筆數(shù)耶
郭老師
2023 12/06 18:10
那你的公式是不是有問題
m522090566
2023 12/06 18:30
JY是借方的期末余額么（應(yīng)收賬款用的是這個），Y是期末余額，算出來比明細(xì)賬上的月末余額還高
郭老師
2023 12/06 18:33
你截圖你的余額看一下的
m522090566
2023 12/06 19:11
是這樣的老師
m522090566
2023 12/06 19:12
老師圖片上傳不了
郭老師
2023 12/06 19:13
你這個不對，應(yīng)該是應(yīng)收賬款借方明細(xì)加預(yù)收借方明細(xì)
m522090566
2023 12/06 19:36
但是還有差額，沒有等于的
郭老師
2023 12/06 19:45
科目余額表
明細(xì)
我算下
m522090566
2023 12/07 08:35
好的，老師，圖片好像上傳不上來
郭老師
2023 12/07 08:37
你說一下應(yīng)收賬款在借方明細(xì)的，比如ABC分別是多少？
m522090566
2023 12/07 09:33
這個是應(yīng)收賬款的
郭老師
2023 12/07 09:34
這個是明細(xì)賬嗎？就這一個。
m522090566
2023 12/07 10:25
是的，老師，是公式問題嗎 但是我看著是按公式設(shè)置的沒問題呀，為啥引出來的數(shù)不一樣的，這樣子的情況資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款應(yīng)該填的是59219903.75
郭老師
2023 12/07 10:29
意思，你這個問一下軟件售后吧。
郭老師
2023 12/07 10:29
不好意思，你問下軟件售后吧，不太清楚。
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