問(wèn)題已解決

我這個(gè)月銷項(xiàng)13，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)17，簡(jiǎn)易計(jì)稅11，本月勾選進(jìn)項(xiàng)14，這個(gè)要怎么做分錄呀 麻煩老師看看

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/06 15:11
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，本月繳納多少增值稅？
2023 12/06 15:12
84784968
2023 12/06 15:14
我是想知道多勾選的進(jìn)項(xiàng)要怎么在科目余額表上反應(yīng)
小林老師
2023 12/06 15:24
您好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅）
84784968
2023 12/06 15:26
多勾選的進(jìn)項(xiàng)是放在轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目里嗎 她的借方？
84784968
2023 12/06 15:29
他是在一張發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)，這次沒(méi)抵扣完以后不是不能抵扣了嗎，那他就不能放在進(jìn)項(xiàng)里面？ 如果放在進(jìn)項(xiàng)的話，下次豈不是還可以抵扣？
84784968
2023 12/06 15:32
是這樣的，我勾選了一張發(fā)票，發(fā)票上的可抵扣的稅額大于我這個(gè)月的銷項(xiàng)，我想知道多出來(lái)的稅額怎么反映或者說(shuō)怎么做會(huì)計(jì)分錄
小林老師
2023 12/06 15:46
一般情況下，單個(gè)發(fā)票不能分開(kāi)
小林老師
2023 12/06 15:47
看期末余額，在應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目
84784968
2023 12/06 15:50
勾選一張發(fā)票，稅額沒(méi)有抵扣完，下個(gè)月還可以抵扣嗎
小林老師
2023 12/06 15:54
是可以繼續(xù)抵扣的
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