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21年11月12月的貸款利息 22年10月份才收到補開的發(fā)票 由于21年已經(jīng)用回單做了費用 22年當時記賬摘要是補開貸款利息發(fā)票 借財務(wù)費用-利息支出 -20000 貸財務(wù)費用-利息支出20000不知道這樣行不行 現(xiàn)在糾結(jié)要不要把22年這張憑證刪掉 直接把發(fā)票貼21年賬里
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21年11月和12月的貸款利息在22年10月份才收到補開的發(fā)票。由于21年已經(jīng)使用回單做了費用，那么在22年記賬摘要中補開貸款利息發(fā)票時，借方和貸方科目都是“財務(wù)費用-利息支出”，金額為-20000元（負數(shù)表示沖銷）。
現(xiàn)在的問題是，是否需要將22年的這張憑證刪除，并將發(fā)票貼在21年的賬本里。
一般來說，如果這張憑證已經(jīng)錄入到賬務(wù)系統(tǒng)中，并且與發(fā)票等相關(guān)憑證已經(jīng)核對無誤，那么刪除憑證可能會帶來一些不必要的麻煩。在這種情況下，可以將這張憑證作為22年的賬務(wù)處理，并確保在摘要中注明是補開貸款利息發(fā)票。
但是，如果您的財務(wù)制度或?qū)徲嬕笮枰獙⒃紤{證貼在對應(yīng)的賬本里，那么您可能需要將發(fā)票貼在21年的賬本里，并在摘要中注明是補開的貸款利息發(fā)票。
綜上所述，您可以根據(jù)您的具體情況和財務(wù)制度來決定是否需要刪除22年的這張憑證，或者將其作為22年的賬務(wù)處理并確保在摘要中注明是補開貸款利息發(fā)票。
2023 12/05 15:32
m14183588 
2023 12/05 15:33
刪除這個憑證會有什么影響呢老師
樸老師 
2023 12/05 15:37
要賬務(wù)平衡才可以的
m14183588
2023 12/05 15:38
借財務(wù)費用負數(shù) 借財務(wù)費用 這個憑證刪掉的話有什么影響？
樸老師
2023 12/05 15:45
你這個分錄如果是可以完整體現(xiàn)一個業(yè)務(wù)的就不能刪除
m14183588
2023 12/05 15:47
不是啊 我就是借財務(wù)費用 負數(shù) 借財務(wù)費用
樸老師
2023 12/05 15:50
這個分錄沒有什么意義呀
m14183588
2023 12/05 16:13
是的 所以我說能不能直接刪掉 把發(fā)票附21年后面
樸老師
2023 12/05 16:16
我和你說的分錄不是這樣做的
你這個問題我開始和你說的分錄不是這樣的呀
你這個分錄沒啥意義
但是我和你說的分錄是對的呀
m14183588
2023 12/05 16:26
您說我這個不對 所以我現(xiàn)在想說刪掉這個不對的 直接把發(fā)票附21年后面 有什么影響
樸老師
2023 12/05 16:30
這個跨年了不能這樣操作的
得按我一開始和你說的那樣做分錄才可以
m14183588
2023 12/05 16:31
什么意思？？ 我那個憑證沒有意義的話 刪掉有什么影響啊
樸老師
2023 12/05 16:33
你就是需要刪掉
要按我開始和你說的
原分錄負數(shù)紅沖然后再做藍字分錄
這樣既不影響去年的損益也不影響今年的
你自己做的這個分錄沒有意義的
樸老師
2023 12/05 16:34
你想想借貸方科目一樣金額一樣這樣的分錄做了真的沒有意義
m14183588
2023 12/05 16:35
是的 我現(xiàn)在是想直接刪掉這張憑證之后 把發(fā)票直接附到21年后面 這樣不行嗎
樸老師
2023 12/05 16:39
刪掉這個分錄可以
但是發(fā)票不能直接附在21年后面
因為跨年了呀
m14183588
2023 12/05 16:41
你一開始還說可以貼到21年賬里啊老師
樸老師
2023 12/05 16:45
如果現(xiàn)在是22年可以
你看我上面說的
現(xiàn)在是23年了哦
m14183588
2023 12/05 16:48
我是22年收到的發(fā)票啊啊啊啊啊??！跟23年又有什么關(guān)系
樸老師
2023 12/05 16:56
那這個可以
匯算清繳之前是可以的
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