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老師請問發(fā)放工資的分錄怎么做，是根據(jù)上月計提的嗎？社保費用分錄也是根據(jù)上個月的工資表來做嗎？
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您好！是的。是根據(jù)上月計提的金額發(fā)放。
社保一般當月付當月的
2023 12/05 14:01
m52541966 
2023 12/05 14:05
那發(fā)放工資時候的貸-其他應付款的社保費（個人），是看什么時間的，上個月的嗎
宋生老師 
2023 12/05 14:06
你好！是的。正常是對應上個月
m52541966
2023 12/05 14:08
另一個分錄的借：應付職工薪-社保（公司）,其他應付款-社保（個人）貸：銀存
12月份做11月份的賬，這個金額就是12月的應該繳的金額嗎？
宋生老師
2023 12/05 14:09
你好！是的。不過正常應該是計入其他應收款
m52541966
2023 12/05 14:14
現(xiàn)在應收和應付都有人用，到底哪個是正確的啊
宋生老師
2023 12/05 14:16
你好！是這樣，你先從工資扣，再代繳，計入其他應付。
如果你先代繳，然后從工資扣，計入其他應收
m52541966
2023 12/05 14:19
都是當月工資表上面扣當月的社保費
宋生老師
2023 12/05 14:21
你好！比如現(xiàn)在12月，你發(fā)11月工資的時候扣11月的社保，就是其他應收。因為，在對公賬戶上11月已經(jīng)交過11月的社保了
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