問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，上月計(jì)提工資的時(shí)候沒(méi)有把個(gè)人的社保計(jì)提上去，這個(gè)月做發(fā)放工資的分錄我該怎么做呢？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/30 16:55
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，不在工資里邊計(jì)提嗎
2023 05/30 16:57
84784970
2023 05/30 16:58
是的，忘記計(jì)提了，只計(jì)提工資
小鎖老師
2023 05/30 16:59
那你們就是這個(gè)月的話，計(jì)提在應(yīng)發(fā)工資里邊
84784970
2023 05/30 16:59
啥意思呢
小鎖老師
2023 05/30 17:02
就是說(shuō)作為借方的管理費(fèi)用的工資里邊的意思
84784970
2023 05/30 17:04
這個(gè)月怎么做分錄呢
小鎖老師
2023 05/30 17:06
借 管理費(fèi)用? 貸 其他應(yīng)付款——個(gè)稅，借 其他應(yīng)付款? 貸 銀行
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