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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是做景區(qū)管理的公司，和商戶簽訂協(xié)議，商戶用我公司統(tǒng)一辦理的二維碼收款，款項(xiàng)全部進(jìn)入我公司公戶。內(nèi)容如下：1、公司每月按固定金額收取商戶租金，如1000元/月/戶，從商戶收款額中扣除。2、公司每周按收款的80%返給商戶。3、商戶的電費(fèi)每月從收款額中按抄表數(shù)進(jìn)行扣除。公司應(yīng)該如何做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們收租和電費(fèi)要開票給商戶的
二維碼收到款：借：銀行 10000 貸：其他應(yīng)付款-商戶 10000
每周按收款的80%返給商戶：借：其他應(yīng)付款-商戶 8000 貸：銀行
收租和電費(fèi)要開票 借：其他應(yīng)付款-商戶 1000+電費(fèi) 貸：其他業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
2023 12/03 13:08
小鳳仙 
2023 12/03 13:16
租金和電費(fèi)可以開收據(jù)嗎？電費(fèi)是我們統(tǒng)一交的，商戶都是個(gè)體，不要發(fā)票。
廖君老師 
2023 12/03 13:16
您好，個(gè)體不需要發(fā)票那當(dāng)然可以的，開發(fā)票還是開收據(jù)都不影響我們確認(rèn)收入，
小鳳仙
2023 12/03 13:50
老師，電費(fèi)我們只是先交電業(yè)局，之后向商戶收，我們只是代收代付，電費(fèi)不應(yīng)該計(jì)入成本嗎？
廖君老師
2023 12/03 13:54
您好，供電局給我們開票是成本，我們跟商戶收錢是收入，我們是代收代付，沒有一點(diǎn)點(diǎn)加價(jià)么
小鳳仙
2023 12/03 14:07
沒有加價(jià)，交多少電費(fèi)，就收多少電費(fèi)
廖君老師
2023 12/03 14:09
您好，就算不加價(jià)，收票是成本，收列錢是收入，這樣的核算好，不用準(zhǔn)備資料我們是怎么樣代收代付的，反正收入 減? 成本也沒有增加利潤
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