問(wèn)題已解決

我們有一個(gè)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票8月份已抵扣，10月份發(fā)現(xiàn)票面有誤對(duì)方重新開(kāi)了，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/29 17:26
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
關(guān)鍵是金額有差異沒(méi)呢？
2023 11/29 17:27
84784963
2023 11/29 17:31
金額沒(méi)有差異 就是10月份紅沖后，重新開(kāi)了個(gè)正數(shù)發(fā)票。
家權(quán)老師
2023 11/29 17:35
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84784963
2023 11/29 18:39
這是紅字發(fā)票應(yīng)該對(duì)應(yīng)做的分錄是嗎？老師
家權(quán)老師
2023 11/29 20:23
是開(kāi)紅字和補(bǔ)開(kāi)蘭字發(fā)票合并的分錄。
家權(quán)老師
2023 11/29 20:23
因?yàn)橹挥绊戇M(jìn)項(xiàng)稅
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