問(wèn)題已解決

老師我想問(wèn)一下先進(jìn)制造業(yè)下三個(gè)抵減情況應(yīng)該都怎么做會(huì)計(jì)分錄啊 1）抵減前的應(yīng)納稅額等于零的，當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額全部結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減； 2）抵減前的應(yīng)納稅額大于零，且大于當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額的，當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額全額從抵減前的應(yīng)納稅額中抵減； 3）抵減前的應(yīng)納稅額大于零，且小于或等于當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額的，以當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額抵減應(yīng)納稅額至零；未抵減完的當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

m2231_50988| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/27 17:24
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岳老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
第一個(gè)不做分錄。 第二個(gè) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益 第三個(gè) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：其他收益
2023 11/27 17:27
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