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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
甲公司與乙公司是關(guān)聯(lián)方，甲公司在賬面已經(jīng)確認(rèn)收入，借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 ，但是乙公司賬面未記賬，請(qǐng)問(wèn)審計(jì)在抵消往來(lái)的時(shí)候，應(yīng)該怎么給乙公司做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)，乙公司賬面要先補(bǔ)賬，在抵消
2023 11/22 09:27
薄荷 
2023 11/22 09:27
請(qǐng)問(wèn)乙公司的賬務(wù)怎么做
薄荷
2023 11/22 09:27
請(qǐng)問(wèn)乙公司的賬務(wù)怎么做
冉老師 
2023 11/22 09:31
乙公司補(bǔ)一個(gè)暫估
借庫(kù)存商品
貸應(yīng)付賬款暫估甲公司
薄荷
2023 11/22 09:33
往來(lái)的款項(xiàng)性質(zhì)是餐費(fèi)和服務(wù)費(fèi)，借方庫(kù)存商品不太合適吧。
冉老師
2023 11/22 09:36
這樣的話，記入管理費(fèi)用科目
冉老師
2023 11/22 09:36
或者借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目
冉老師
2023 11/22 09:37
就是邏輯先補(bǔ)賬，往來(lái)核對(duì)上，再合并抵消
薄荷
2023 11/22 09:38
那如果款項(xiàng)性質(zhì)是工程款呢，乙方的借方科目掛什么呀
冉老師
2023 11/22 09:38
工程的話，借方在建工程或者固定資產(chǎn)
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