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實(shí)務(wù)
問題已解決
想把這幾數(shù)據(jù)調(diào)平了要如何做才行呢
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你好，挨個來，這個應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)是什么原因？你們支付給對方，對方?jīng)]有給你開發(fā)票嗎？那貨物或者是勞務(wù)給你提供了嗎？
2023 11/20 09:49
84784999 
2023 11/20 16:41
我查了一下增值稅申報(bào)表，里面沒有抵扣稅，是不是這個造成的呢-269048.58 這筆數(shù) 據(jù)
郭老師 
2023 11/20 16:42
你好，你的意思是留底是嗎？如果是留底的話，這個不用做平。
84784999
2023 11/20 16:55
不是留底 可能是款付出去了，票沒有回來
郭老師
2023 11/20 16:56
借營業(yè)外支出
貸應(yīng)付賬款
是以前年度的，借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付賬款
84784999
2023 11/20 16:58
第一張圖是10份 第二張圖是9月份
郭老師
2023 11/20 17:03
他還有具體的什么問題的？
84784999
2023 11/20 19:15
其他應(yīng)付款如何調(diào)呢
郭老師
2023 11/20 19:15
你看下這個錢能支付出去吧，不支付的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
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