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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，這筆款項(xiàng)9月做了預(yù)收，10月報(bào)季報(bào)的時(shí)候已經(jīng)繳納稅款了，10月確認(rèn)收入入賬的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)多了很多，請問這是對的嗎
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你好，看你這個(gè)科目是沒啥問題的
2023 11/17 15:50
3221 
2023 11/17 15:55
請問應(yīng)付職工薪酬為負(fù)數(shù)是怎么回事呢，應(yīng)該再怎么調(diào)整呢
東老師 
2023 11/17 15:55
你看看你計(jì)提工資和你發(fā)放工資的會計(jì)分?jǐn)?shù)是不是金額對不上？
3221
2023 11/17 16:00
您好是的
東老師
2023 11/17 16:01
你要是這么做的話，應(yīng)該是沒有紅字才對
3221
2023 11/17 16:02
那我這個(gè)是應(yīng)付職工薪酬金額做多了嗎
東老師
2023 11/17 16:03
看你計(jì)提的這么做沒有做多呀
3221
2023 11/17 16:04
就是導(dǎo)致這個(gè)科目為負(fù)數(shù)的原因
東老師
2023 11/17 16:04
看您應(yīng)付職工薪酬科目借貸是沒問題的
3221
2023 11/17 16:29
您好，9月做了一筆借：銀存1235988 貸：預(yù)收賬款1235988，季報(bào)時(shí)候已經(jīng)繳稅，10月確認(rèn)做借：預(yù)收賬款1235988 貸：主營業(yè)務(wù)收1223750.50應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）12237.50，這樣對嗎
東老師
2023 11/17 16:29
對呀，這么做肯定是沒錯(cuò)了，把預(yù)收賬款沖銷了
3221
2023 11/17 16:32
所以說即使上個(gè)月這筆款項(xiàng)已經(jīng)繳了稅，這個(gè)月報(bào)表上應(yīng)繳稅費(fèi)多了一萬多是正常的是不
東老師
2023 11/17 16:33
季報(bào)的時(shí)候預(yù)交了什么稅 增值稅嗎
3221
2023 11/17 16:35
您好對的
東老師
2023 11/17 16:36
那沒錯(cuò)兒，就是你這么做的
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