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9月末有筆開票收入應交稅金-銷項稅3萬，未做到9月份的賬里邊，10月份交增值稅的時候已把這筆銷項稅交了，10月份這筆業(yè)務應交稅費如何做分錄呢
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你好，那你收入直接沒有做嗎？整個發(fā)票還是價稅合計做賬了。
2022 10/31 16:05
84784992 
2022 10/31 16:08
因為要提前結賬，收入沒有做，稅費是稅務系統(tǒng)自己生成扣費的
郭老師 
2022 10/31 16:09
你好，那你直接做到這個月借應收賬款貸主營業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅銷項
補上。
84784992
2022 10/31 16:24
應交稅費三級科目那里要怎么結轉呢
郭老師
2022 10/31 16:27
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費，未交增值稅。
84784992
2022 10/31 16:54
但是這筆3萬稅金已交了，還在算到未交增值稅那里嗎
郭老師
2022 10/31 17:00
借應交稅費未交增值稅貸銀行存款最后繳納分錄做這個。
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