問(wèn)題已解決

老師 業(yè)務(wù)1沒(méi)懂 為什么應(yīng)納稅所得額包含了增值稅部分 麻煩講解一下

m785212518| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/15 15:35
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，對(duì)外贈(zèng)送視同銷售需要繳納增值稅的
2023 11/15 15:35
m785212518
2023 11/15 15:43
老師 這個(gè)我知道 為什么調(diào)增應(yīng)納稅額要包含增值稅
m785212518
2023 11/15 15:44
還有老師 業(yè)務(wù)1的分錄怎么做
暖暖老師
2023 11/15 15:44
需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出啊?
m785212518
2023 11/15 15:46
老師 業(yè)務(wù)1的分錄怎么做
暖暖老師
2023 11/15 15:49
借營(yíng)業(yè)外支出115150 貸庫(kù)存商品95000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅155000*0.13=20150
m785212518
2023 11/15 16:00
所以老師 業(yè)務(wù)1怎么調(diào)整應(yīng)納稅所得額啊
暖暖老師
2023 11/15 16:02
視同銷售，企業(yè)所得含稅調(diào)增155000-95000
m785212518
2023 11/15 16:08
老師 但是答案是這樣調(diào)整的
暖暖老師
2023 11/15 16:09
沒(méi)看懂第一個(gè)17萬(wàn)多的數(shù)字怎么得來(lái)的
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