問(wèn)題已解決

上月計(jì)提當(dāng)月快遞費(fèi)1338元，當(dāng)月支付時(shí)有發(fā)票75.74元 當(dāng)月支付的時(shí)候必須沖銷之前計(jì)提的嗎

11| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/13 09:46
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
需要把之前計(jì)提的沖銷
2023 11/13 09:46
11
2023 11/13 09:48
必須得沖銷嗎
東老師
2023 11/13 09:48
對(duì)，因?yàn)槟惝吘箾](méi)有那么多的發(fā)票
11
2023 11/13 10:01
沖銷的分錄怎么做 我計(jì)提是借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款
東老師
2023 11/13 10:01
按照你計(jì)提的時(shí)候做負(fù)數(shù)就行了
11
2023 11/13 10:30
好的 然后再正常做 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀存 這樣嗎
東老師
2023 11/13 10:32
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)兒，然后這么做就可以
11
2023 11/13 10:45
好的 謝謝
東老師
2023 11/13 10:46
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
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