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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
關(guān)于小規(guī)模公司年報(bào) 增值稅營(yíng)業(yè)收入和年報(bào)不一致 怎么更改呀 如圖這種情況
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你好，去查一下的以增值稅的銷售額和所得稅的銷售額是不是不一樣？
2023 11/11 09:33
84784970 
2023 11/11 09:37
增值稅是不是只有季報(bào) 沒(méi)有年報(bào)呀
郭老師 
2023 11/11 09:38
增值稅有按月的，也有按季度的，他就有本年累計(jì)啊。最后一個(gè)月的不就是嗎？
84784970
2023 11/11 09:39
表中 營(yíng)業(yè)收入金額對(duì)的 就是增值稅的少了 是不是要把兩者調(diào)一致才可以
郭老師
2023 11/11 09:39
對(duì)的，是的，需要調(diào)整成一樣的。
84784970
2023 11/11 09:49
我沒(méi)有改過(guò) 感覺(jué)不知道從哪里下手
郭老師
2023 11/11 09:51
從第一季度開(kāi)始核對(duì)
增值稅的銷售額
和所得稅銷售額
84784970
2023 11/11 10:37
我賣給公司，發(fā)票開(kāi)不了，款也收不了呀
郭老師
2023 11/11 10:40
那沒(méi)辦法，你當(dāng)時(shí)注銷公司的時(shí)候怎么不去開(kāi)發(fā)票？你注銷的時(shí)候固定資產(chǎn)怎么清零的？你覺(jué)睡了嗎？
郭老師
2023 11/11 10:40
你當(dāng)時(shí)交稅了嗎？做了無(wú)票申報(bào)的嗎？
84784970
2023 11/11 10:47
這種情況 改那一張表
郭老師
2023 11/11 10:50
增值稅申報(bào)表
納稅人如果是一般計(jì)稅的13%銷售貨物附表一。
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