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企業(yè)所得稅年度申報表附表職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表。問題：1.不管工資被延遲幾個月才發(fā)放，只要在所得稅匯算清繳時支付了，稅收金額就等于賬載金額，是嗎？ 2.任何情況下，實際發(fā)生額和稅收金額一定相等，對嗎？ 3.實際發(fā)生額一定等于工資發(fā)放金額？ 3..在企業(yè)所得稅“季度”申報時，不管工資延遲幾個月才發(fā)放，都按照“計提數(shù)”進(jìn)行成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)，對嗎？ 3.企業(yè)所得稅年度申報表附表職工薪酬表的實際發(fā)生額，和賬載金額、稅收金額之間的數(shù)量關(guān)系是怎樣的？計提100萬元，實際發(fā)放90萬元，賬載金額就是100？實際發(fā)生額和稅收金額都是90？
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企業(yè)所得稅年度申報表附表職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表。問題：1.不管工資被延遲幾個月才發(fā)放，只要在所得稅匯算清繳時支付了，稅收金額就等于賬載金額，是嗎？
同學(xué)只要在所得稅匯算清繳前發(fā)放就可以
2.任何情況下，實際發(fā)生額和稅收金額一定相等，對嗎？
不一定，同學(xué)很多是相等的
3.實際發(fā)生額一定等于工資發(fā)放金額？
是的，很多情況下是一樣的
3..在企業(yè)所得稅“季度”申報時，不管工資延遲幾個月才發(fā)放，都按照“計提數(shù)”進(jìn)行成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)，對嗎？
是的語口語教室是
3.企業(yè)所得稅年度申報表附表職工薪酬表的實際發(fā)生額，和賬載金額、稅收金額之間的數(shù)量關(guān)系是怎樣的？計提100萬元，實際發(fā)放90萬元，賬載金額就是100？實際發(fā)生額和稅收金額都是90
2023 11/09 21:57
立峰老師 
2023 11/09 21:58
在企業(yè)所得稅“季度”申報時，不管工資延遲幾個月才發(fā)放，都按照“計提數(shù)”進(jìn)行成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)，對嗎？
是的，季度預(yù)交時不考慮實際發(fā)放
3.企業(yè)所得稅年度申報表附表職工薪酬表的實際發(fā)生額，和賬載金額、稅收金額之間的數(shù)量關(guān)系是怎樣的？計提100萬元，實際發(fā)放90萬元，賬載金額就是100？實際發(fā)生額和稅收金額都是90
答:是的同學(xué)，理解正確
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