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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這是我八月和九月的公積金補(bǔ)交憑證，是補(bǔ)交的，我應(yīng)該怎么記賬??？是不是說(shuō)明，我前兩個(gè)月的公積金，做賬的時(shí)候，沒(méi)有付款憑證
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之前計(jì)提了沒(méi)有呢
2023 11/06 11:00
84784982 
2023 11/06 13:46
計(jì)提了，也發(fā)放了
樸老師 
2023 11/06 13:47
那你直接做繳納的分錄就可以
84784982
2023 11/06 14:52
嗯，因?yàn)槲疫@兩個(gè)公積金，我在八月和九月的時(shí)候已經(jīng)做了工資發(fā)放了，我想問(wèn)一下兒是不是。我要是這兩張紙沒(méi)給他，沒(méi)給他做在賬里邊的話，那說(shuō)明說(shuō)明是不是我那個(gè)啊，我我在記賬的時(shí)候，我沒(méi)有把那原始憑證給他。放里邊兒啊。
樸老師
2023 11/06 14:53
你現(xiàn)在放里面做附件就可以了
84784982
2023 11/06 15:08
我想問(wèn)一下，我應(yīng)該放在哪個(gè)里邊兒做附件兒啊，我他這不是六六百四，他是扣了兩個(gè)月的，但是我那個(gè)分錄兒不是我那個(gè)一，我那個(gè)賬是一個(gè)月一做的。就是八月份扣了三百二九月份扣了320，但是他這個(gè)銀行不是，但是他那兒就是他那兒，嗯，不是公積金那兒，他直接一扣，扣了640，我這個(gè)分錄兒應(yīng)該怎么做呢？我我我這。我是放在哪個(gè)月里邊兒呢，我還是單做一筆分錄兒呢，我這我鬧不明白呀。
樸老師
2023 11/06 15:09
在之前的分錄上做附件就可以了
84784982
2023 11/06 15:10
我之前那兩個(gè)分錄兒都是三百二三百二和這個(gè)640對(duì)不上啊，我放在哪個(gè)分錄兒，第一個(gè)分錄兒里，還是不是我做放在八月份的分錄兒里，還是放在九月份的分錄兒里呀。
樸老師
2023 11/06 15:15
那你就紅沖了對(duì)不上的
然后重新做正確的
附在這個(gè)分錄后面
84784982
2023 11/06 15:29
你的意思是不是說(shuō)我上個(gè)月的沒(méi)做對(duì)，然后我這個(gè)月再給他做一個(gè)紅沖了，然后再重新做一筆是嗎？
樸老師
2023 11/06 15:30
對(duì)的
是這個(gè)意思的
84784982
2023 11/06 15:30
你那意思是說(shuō)，我是不是把八月份的那個(gè)公積金給他撤了，不是就是發(fā)放的那個(gè)給他撤了。然后九月份那公積金發(fā)放的那個(gè)分錄兒給他撤了，然后然后再寫(xiě)在十月份的那個(gè)分錄兒上給他發(fā)放了是嗎。
樸老師
2023 11/06 15:34
你金額不對(duì)
按差額來(lái)做你聽(tīng)不懂
所以直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字分錄
84784982
2023 11/06 15:39
那按你這么說(shuō)的話，我那個(gè)，我那那那那三那兩張財(cái)務(wù)報(bào)表都是錯(cuò)的呀，上兩上兩上兩個(gè)月的呀。資產(chǎn)負(fù)債表兒和那這這兩個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表兒，那都得都是錯(cuò)的呀，撤了吧，得撤完了的話，我那個(gè)電子銀行稅務(wù)上的稅，那那照你那意思也是我我也報(bào)錯(cuò)了呀。
樸老師
2023 11/06 15:45
這個(gè)沒(méi)事
沒(méi)跨年就不用更正之前的
你現(xiàn)在做分錄沖減在做正確的就可以
84784982
2023 11/06 15:51
我不會(huì)做充電呀，我也不會(huì)做紅沖啊，我我發(fā)票做紅沖我就做過(guò)一次，我現(xiàn)在我早忘了你這個(gè)做怎么做紅沖我也不太懂啊，你能給我。做一筆做個(gè)樣子，我看看嘛。
樸老師
2023 11/06 15:53
你之前的分錄咋做的呢
你可以查出來(lái)的
84784982
2023 11/06 16:24
你幫我寫(xiě)個(gè)樣子，我照著你這來(lái)吧，我，我真我，我不太會(huì)做烘蟲(chóng)。
樸老師
2023 11/06 16:27
借費(fèi)用科目負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付職工薪酬企業(yè)社保負(fù)數(shù)
然后
借費(fèi)用科目
貸應(yīng)付職工薪酬企業(yè)社保
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