問題已解決

老師,我現(xiàn)在有個問題,我之前一直做的公司內(nèi)賬,也就是公司最真實的賬務(wù),外賬和報稅是代理記賬公司在做的,然后有一些沒有發(fā)票和收據(jù)的支出(大概120萬左右),現(xiàn)在外賬收回來打算自己做,老板要求公司做成一套賬(內(nèi)外賬合一),這120萬的支出都是老板私賬走的(他后期肯定要從公司賬戶把這120萬拿走的),那么我調(diào)整外賬,是不是要做 借:管理費用-白條支出 120萬,貸:其他應(yīng)付款 120萬 然后匯算清繳調(diào)增??

84784962| 提問時間:2023 11/02 16:41
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
對,沒錯的,就是這么做賬調(diào)整的
2023 11/02 16:41
84784962
2023 11/02 16:43
然后要寫個說明,讓老板簽字,附在記賬憑證后面就可以了是嗎?
東老師
2023 11/02 16:43
對,沒錯,就這么操作就可以
84784962
2023 11/02 16:44
但是那個120萬的支出全部是用在農(nóng)園項目的建設(shè)采購上,我要不要把管理費用改為在建工程呢?
84784962
2023 11/02 16:45
這樣會不會是違規(guī)操作呀?我就怕到時候稅局查起來說這樣不可以,我心里沒底
東老師
2023 11/02 16:45
那個不是會算調(diào)整了嗎?調(diào)整了就沒事兒
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