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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，下午好。請(qǐng)教您一個(gè)問題，我在實(shí)操中發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)賬面上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與報(bào)表上的主營(yíng)收入不一致,麻煩幫忙看一下
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你好，這個(gè)沒法查，你去查一下每個(gè)季度看一下是不是一樣的。
2023 11/02 14:30
84784994 
2023 11/02 14:36
因?yàn)槲乙彩前肼方拥膭e人的賬，假設(shè)比如說他在第二季度不一樣，那我這個(gè)要調(diào)的話我要怎么辦呢？返回去再做嗎？
郭老師 
2023 11/02 14:37
那你得看一下第二季度的銷售額，看一下他賬上做的是多少，實(shí)際是多少。
84784994
2023 11/02 14:50
賬上是100，報(bào)表是100，這樣怎么調(diào)？我糾結(jié)的是在什么時(shí)候調(diào)這個(gè)，我不知道是要返回去第二季度還是說在第四季度也可以調(diào)整？
郭老師
2023 11/02 14:52
好，這不賬上是一致的，賬表一致啊。修
哪個(gè)季度的不對(duì)，修改哪個(gè)季度
2季度修改這個(gè)
84784994
2023 11/02 14:56
我還在想能不能用一筆分錄調(diào)整呢，就不用反賬了
郭老師
2023 11/02 14:58
那第二季度還不是不一樣，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
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