問(wèn)題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人，2022年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (6）外購(gòu)原材料一批，取得專用發(fā)票，注明稅額40萬(wàn)元：另從運(yùn)輸公司取得運(yùn)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票一張著名運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)，稅額0.18萬(wàn)元。(7)以三元/公斤的價(jià)格向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)草莓4000公斤。草莓的水率是用9%。(8)外購(gòu)機(jī)器設(shè)備一套，取得普通發(fā)票一張，注明價(jià)款40萬(wàn)元。(9)外購(gòu)一批D產(chǎn)品，取得增值稅專用發(fā)票一張。注明價(jià)款100萬(wàn)元，稅款13萬(wàn)元，當(dāng)月將產(chǎn)品的20%部分作為節(jié)日禮物發(fā)放給公司員工。(10)該公司月初增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額余額7萬(wàn)元。 分別計(jì)算各項(xiàng)業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額。并計(jì)算該公司九月份應(yīng)納增值稅稅額

純情小男生| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/26 19:52
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023 10/26 19:55
純情小男生
2023 10/26 19:56
好的，老師，他前面還有幾道題，它是一個(gè)不完整的題，我在把前面幾個(gè)發(fā)給你，可以嗎？
純情小男生
2023 10/26 19:59
甲公司為增值稅一般納稅人，2022年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (3）銷售C型小汽車50輛給特約經(jīng)銷商，每輛不含稅售價(jià)10萬(wàn)元，向特約經(jīng)銷商開(kāi)具了稅控增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款600萬(wàn)元、增值稅78萬(wàn)元，由于特約經(jīng)銷商當(dāng)月支付了全部貨款，汽車制造企業(yè)給子特約經(jīng)銷商原售價(jià)3%的銷售折扣。 (4）逾期沒(méi)收包裝物押金56500元，計(jì)入銷售收入。 謝謝老師，真的感謝你。
純情小男生
2023 10/26 20:24
老師我需要你的幫助，第九小問(wèn)應(yīng)該怎么寫
暖暖老師
2023 10/26 21:40
我9當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)13*80%=10.4
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