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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我想咨詢一下：企業(yè)注銷前未分配利潤(rùn)是否可以核銷往年遺漏的成本費(fèi)用（實(shí)際確實(shí)發(fā)生但未入賬）？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
不可以哦，這個(gè)沒法核銷也
2023 10/24 09:24
84784947 
2023 10/24 09:27
個(gè)人墊付的款項(xiàng)，可以通過(guò)償還個(gè)人欠款的方式處理吧
小寶老師 
2023 10/24 09:28
對(duì)的，可以的，沒有問(wèn)題。
84784947
2023 10/24 09:38
既不能體現(xiàn)成本費(fèi)用，又要體現(xiàn)出企業(yè)欠個(gè)人債務(wù)，分錄該如何做呢？我繞不出來(lái)了，請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
小寶老師
2023 10/24 09:40
你好，您實(shí)際業(yè)務(wù)到底欠不欠這個(gè)人的錢呢？是由什么業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的？
84784947
2023 10/24 09:52
實(shí)際業(yè)務(wù)中是欠的，但是從別的賬戶已經(jīng)付完了，但賬面沒有體現(xiàn)這筆成本費(fèi)用，現(xiàn)在涉及到企業(yè)要注銷，未分配利潤(rùn)有點(diǎn)大，又是一個(gè)人持有100%，要交個(gè)稅很多，所以想把未盡來(lái)的成本費(fèi)用補(bǔ)進(jìn)來(lái)，減少一下未分配利潤(rùn)
84784947
2023 10/24 09:59
這些未分配利潤(rùn)都是交過(guò)企業(yè)所得稅后的凈利潤(rùn)。私企就是這樣，業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)為了便宜就不開發(fā)票虛增利潤(rùn)，利潤(rùn)多了涉及交個(gè)稅時(shí)就要想法避開，真是一個(gè)頭兩個(gè)大，請(qǐng)老師指點(diǎn)迷津[合十]
小寶老師
2023 10/24 10:07
這樣子很難處理，你之前已經(jīng)支付過(guò)了，關(guān)鍵是
84784947
2023 10/24 10:15
那老師有沒有辦法啊
小寶老師
2023 10/24 10:17
這個(gè)已經(jīng)支付了，再也沒法處理了，你這個(gè)還真沒法處理。
84784947
2023 10/24 10:22
但是賬面上未體現(xiàn)這筆費(fèi)用，但是在合同預(yù)算里是有這些費(fèi)用的，這樣看就是成本費(fèi)用的遺漏，不是嗎？
小寶老師
2023 10/24 10:24
沒有計(jì)入費(fèi)用，那支付的時(shí)候怎么記得賬，可以查下然后調(diào)整
84784947
2023 10/24 10:26
企業(yè)虛增的利潤(rùn)已經(jīng)繳納過(guò)所得稅，稅后的利潤(rùn)去彌補(bǔ)遺漏的成本費(fèi)用，業(yè)務(wù)不允許這樣作嗎？
84784947
2023 10/24 10:27
支付也沒體現(xiàn)在賬內(nèi)現(xiàn)金流也沒體現(xiàn)
小寶老師
2023 10/24 10:29
支付的時(shí)候咱賬上沒有做賬嗎？當(dāng)時(shí)的分錄是怎么樣子的？如果涉及到所得稅申報(bào)錯(cuò)誤或者是需要更正，是可以做更正申報(bào)的。
84784947
2023 10/24 10:32
支付也沒從賬上走，老板娘走的個(gè)人戶直接付現(xiàn)金
84784947
2023 10/24 10:33
就是說(shuō)什么都沒走賬，現(xiàn)在要入賬走出去
小寶老師
2023 10/24 10:33
這個(gè)有相關(guān)的發(fā)票嗎？
84784947
2023 10/24 10:35
有，但是后補(bǔ)的
小寶老師
2023 10/24 10:37
那您就直接按發(fā)票記賬吧。實(shí)際上這個(gè)就全當(dāng)沒有發(fā)生過(guò)，按照發(fā)票入的。
84784947
2023 10/24 10:39
上年的項(xiàng)目，現(xiàn)在就正常入賬，可以吧？
小寶老師
2023 10/24 10:40
是的，是的，可以的，沒有問(wèn)題。
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