00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問小規(guī)模第三季度只開具了負(fù)數(shù)發(fā)票，請(qǐng)問怎么申報(bào)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，普通發(fā)票嗎？那你之前交稅了沒有？
2023 10/17 14:10
郭老師 
2023 10/17 14:10
要沒有的話，在第十欄里面填寫附屬銷售額，但是你這個(gè)應(yīng)該申報(bào)不了，你得去稅局。
m16772718 
2023 10/17 14:11
對(duì)的，普票
郭老師
2023 10/17 14:11
你好，按照上面的來就可以的。
m16772718
2023 10/17 14:11
交過稅了的
m16772718
2023 10/17 14:12
那還要去稅w大廳嗎
m16772718
2023 10/17 14:12
那還要去稅w大廳嗎
郭老師
2023 10/17 14:12
對(duì)的，是的，去大廳申報(bào)的，已經(jīng)交過稅款了的，在第一行和第三行，你問你稅務(wù)局那邊能給你退回來吧。
m16772718
2023 10/17 14:13
如果是專票呢
郭老師
2023 10/17 14:14
第一行和第二行里面填寫的
m16772718
2023 10/17 14:16
填寫負(fù)數(shù)金額？稅款能退回來嗎
郭老師
2023 10/17 14:16
專票的肯定可以退回。
m16772718
2023 10/17 14:19
就是跟正常申報(bào)一樣，只是這個(gè)填寫負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)，申報(bào)成功了，就代表稅款能退回來是嗎
郭老師
2023 10/17 14:22
是的，是這么做的。申報(bào)不了，你去稅務(wù)局那邊能申報(bào)了就行。
m16772718
2023 10/17 14:23
好的，謝謝老師
m16772718
2023 10/17 14:24
那如果申報(bào)不了，能報(bào)不開票收入給抵掉嗎
郭老師
2023 10/17 14:25
可以的，可以這么做的。
m16772718
2023 10/17 14:44
那用不開票收入抵的話，數(shù)據(jù)填在哪里
郭老師
2023 10/17 14:46
好，正好是零零申報(bào)時(shí)提交。
m16772718
2023 10/17 14:47
?。渴裁匆馑?/div>
郭老師
2023 10/17 14:48
你好，一正數(shù)一負(fù)數(shù)是零申報(bào)。
m16772718
2023 10/17 14:50
怎么填寫呢
郭老師
2023 10/17 14:51
你好，這不是零了嗎？不需要填寫了，如果你開的是普通發(fā)票。借應(yīng)收賬款附屬代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入附屬應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，這不正好是零。
閱讀 626
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
老師 我們是小規(guī)模 第三季度開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，是不是申報(bào)的時(shí)候要把負(fù)數(shù)發(fā)票也加上算總額
61 -
小規(guī)模納稅人在第三季度開具免稅的發(fā)票，開錯(cuò)了，怎么申報(bào)
611
-
老師好，小規(guī)模納稅人增值稅第三季度申報(bào)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，怎么申報(bào)
726
-
老師，上個(gè)月開具了負(fù)數(shù)的發(fā)票要怎么申報(bào)?。坷蠋?，上個(gè)月開具了負(fù)數(shù)的發(fā)票要怎么申報(bào)啊
343
-
我們是小規(guī)模納稅人，第三季度只開了負(fù)數(shù)發(fā)票，怎么報(bào)增值稅啊
126
意見反饋
