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老師，請問軟件即征即退增值稅分錄如何處理，嵌入式軟件銷售怎樣核算即征即退增值稅，軟件銷售退回增值稅企業(yè)所得稅算不征稅收入嗎？
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借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸營業(yè)外收入，
借銀行
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
2023 10/13 11:36
郭老師 
2023 10/13 11:37
嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計算：（1）．嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計算方法即征即退稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×3%當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品可抵扣進項稅額當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×13%
交所得稅
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