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實(shí)務(wù)
問題已解決
請教老師，員工離職后，沒工資，多繳一個(gè)月社保和公積金（單位部分公司承擔(dān)、個(gè)人部分自己承擔(dān)），公司工資月底做結(jié)轉(zhuǎn)不是計(jì)提，這種情況應(yīng)該如何入賬，謝謝
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你好，企業(yè)負(fù)擔(dān)的還是借管理費(fèi)用，社保
貸應(yīng)付職工薪酬，社保他個(gè)人負(fù)擔(dān)的是從上一個(gè)月的工資里扣除嗎？
2023 10/12 14:02
84784959 
2023 10/12 14:13
以前個(gè)人部分是從公司里扣除，因現(xiàn)沒工資 ，個(gè)人部分是給公司現(xiàn)金
郭老師 
2023 10/12 14:15
借應(yīng)付職工薪酬社保、
其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，
貸銀行房款，
借銀行存款，貸其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
84784959
2023 10/12 14:19
9月份就沒工資，但公司繳了9月份公積金和社保，9月份發(fā)8月份工資時(shí)把公積金個(gè)人部分費(fèi)用已扣了，因社保是跨月交費(fèi)，就差社保沒扣出（但他這個(gè)月沒工資）
郭老師
2023 10/12 14:20
好，我上面給你寫了，你看一下的。
84784959
2023 10/12 14:20
好的老師，那還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
郭老師
2023 10/12 14:22
對的，是的，給他申報(bào)個(gè)稅的，如果申報(bào)不了的話，你修改上一個(gè)月的，給他加上個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
84784959
2023 10/12 14:36
如沒工資情況下，申報(bào)個(gè)稅中時(shí)工資填寫0，公積金和社保按個(gè)人部分填寫
郭老師
2023 10/12 14:38
你看像你這樣能申報(bào)了嗎？
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