問(wèn)題已解決

當(dāng)期申報(bào)的普通發(fā)票含稅銷(xiāo)售額合計(jì)0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+258503.05+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+7755.09+0.00元，當(dāng)期開(kāi)具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)269908.99+2699.01+0.00元。相差金額6349.860000元，老師，小規(guī)模公司申報(bào)增值稅提示的，我是哪里填錯(cuò)了么

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/12 10:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)銷(xiāo)售額不對(duì)，你再看一下的
2023 10/12 10:20
84785031
2023 10/12 11:08
好像是因?yàn)?%減按1%征收，開(kāi)票是從開(kāi)票機(jī)上得到的，但是我填了減征表后，主表不對(duì)了，這是2%的稅額5170.06，主表就不對(duì)了
郭老師
2023 10/12 11:08
不需要交稅，不要填寫(xiě)減免的2%。
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