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小企業(yè)會計準則去年主營業(yè)務(wù)收入少計提增值稅，可以直接借記利潤分配未分配利潤，貸記應(yīng)交稅費科目嗎
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你好，是的，這樣處理是對的，借應(yīng)收賬款貸，未分配利潤應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
2023 10/11 15:27
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我公司是建筑企業(yè)，執(zhí)行小企業(yè)會計準則，去年有張成本票由于對方企業(yè)有問題，這張票需要在今年做進項轉(zhuǎn)出并沖減成本補交所得稅，我們做分錄:借記利潤分配未分配利潤 貸記應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅，這樣做對嗎？成本減少那利潤是增加的，借記利潤分配未分配利潤可以嗎？是不應(yīng)該記利潤分配未分配利潤貸方？
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老師，您好，有個問題想請教您一下
我公司是建筑企業(yè)，執(zhí)行小企業(yè)會計準則，去年有張成本票由于對方企業(yè)有問題，這張票需要在今年做進項轉(zhuǎn)出并沖減成本補交所得稅，我們做分錄:借記利潤分配未分配利潤 貸記應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅，這樣做對嗎？成本減少那利潤是增加的，借記利潤分配未分配利潤可以嗎？是不應(yīng)該記利潤分配未分配利潤貸方
去年的分錄是借記工程施工 貸記應(yīng)付賬款
借記主營業(yè)務(wù)成本 貸記工程施工
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小企業(yè)會計準則下補記去年的費用借記利潤分配-未分配利潤。
今年記去年開具的費用發(fā)票計入費用類科目。
這不是矛盾嗎
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小企業(yè)會計準則涉及以前年度損益可以直接通過未分配利潤嗎？是不是借記其他應(yīng)收款，貸記未分配利潤就行了
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三月份我補記去年的費用和折舊，借記利潤分配（未分配利潤）科目，貸記其他科目進行了調(diào)整，那現(xiàn)在匯算時這個怎么處理呢？是要調(diào)減嗎？還是直接按調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報？
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