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郭老師，我這個月的科目余額表都只有余額，那我可以根據(jù)這個余額去做資產(chǎn)負債表嗎？還有老師，請問在多多平臺賬戶里面的錢，怎么做賬呢？
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科目余額表里面的余額是明細嗎？如果是的話可以啊。
2023 10/09 10:04
郭老師 
2023 10/09 10:04
這個是你的貨款收入的，借其他貨幣資金，多多平臺
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
84784982 
2023 10/09 10:06
老師，比如庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金都是月末的余額，我可以直接填在科目余額表的借方嗎
郭老師
2023 10/09 10:07
可以的，可以這么做的，但是你這個銀行存款需要有具體的明細，還有這個其他貨幣資金也需要。
84784982
2023 10/09 10:07
其他應(yīng)收款是他們交在平臺的保證金，以后可以收回來的，那我可以直接把其他應(yīng)收款填在科目余額表的借方嗎？
郭老師
2023 10/09 10:08
可以的，可以這么做的。
84784982
2023 10/09 10:08
應(yīng)付賬款是跟出納核對的，截止月底后期要支付的貨款，可以做在科目余額表的貸方嗎？
84784982
2023 10/09 10:09
沒有明細可以嗎
郭老師
2023 10/09 10:10
應(yīng)付賬款，你出納有記錄，你這個有采購內(nèi)勤或者銷售內(nèi)勤吧。
84784982
2023 10/09 10:15
應(yīng)付賬款是跟出納核對的還有應(yīng)付職工薪酬的貸方余額就根據(jù)這個月計提的工資總額填列科目余額表的貸方可以嗎
郭老師
2023 10/09 10:17
可以。可以這么做的，但是最準確的還是你和對方對賬，應(yīng)付賬款二級科目有明細，和對方企業(yè)核對一下。
84784982
2023 10/09 10:27
老師，他們月底的庫存商品就是運營給一個EXCLE表給我，然后表里面有一個庫存值，他們以前就是以這個庫存值來確認庫存的，我拿著這個庫存值要怎么做呢，直接做庫存商品的借方余額嗎
郭老師
2023 10/09 10:29
對的，可以這么做的。
84784982
2023 10/09 10:32
那下個月呢，要怎么做賬務(wù)處理呢
郭老師
2023 10/09 10:36
錄入了期初之后，你做本月的賬務(wù)處理，然后下一個月你本月月末結(jié)賬，下一個月正常做就是。
84784982
2023 10/09 10:41
本月的賬務(wù)處理怎么做老師
郭老師
2023 10/09 10:43
都發(fā)生了什么業(yè)務(wù)的？都有哪些業(yè)務(wù)？
84784982
2023 10/09 10:45
還有老師，就是平臺賬戶里面暫時不能取現(xiàn)的錢應(yīng)該怎么做賬呢
84784982
2023 10/09 10:48
都是這樣的表格，一共有20多個城市，每個城市有10多個產(chǎn)品
郭老師
2023 10/09 10:52
其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，對方確認收貨了，做這個。
84784982
2023 10/09 10:54
好的，就是平臺賬戶里未提現(xiàn)的錢做這筆分錄
郭老師
2023 10/09 10:58
借其他貨幣資金平臺
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值
84784982
2023 10/09 11:01
老師，這里固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)是填在資產(chǎn)負債表的年初余額還是期末余額呢？累計折舊填在資產(chǎn)負債表的期末余額？
郭老師
2023 10/09 11:02
年初和年末都有，
你錄入的是年初數(shù)據(jù)，如果只要沒有做固定資產(chǎn)處理的，都會有期末余額，期初和期末一樣。
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