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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問一下我圖里面的這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)簽單怎么做賬
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您好，您這個(gè)不是實(shí)際取得的收入嗎這個(gè)的
2023 10/07 15:33
84784951 
2023 10/07 15:37
不是實(shí)際取得的收入
小鎖老師 
2023 10/07 15:38
領(lǐng)導(dǎo)簽單的，不是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
84784951
2023 10/07 15:40
領(lǐng)導(dǎo)簽單60%給門店做收入，主營(yíng)成本減掉40%
小鎖老師
2023 10/07 15:41
對(duì)，那你就是相當(dāng)于做一個(gè)收入，然后再做一個(gè)成本，不能差額做
84784951
2023 10/07 15:41
那么該怎么做分錄呢
小鎖老師
2023 10/07 15:44
借 應(yīng)收賬款? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)稅額? 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 應(yīng)交稅費(fèi)? 貸 應(yīng)付賬款
84784951
2023 10/07 15:55
老師是這樣嗎？ 387*60%=232.2, 387-232.2=154.8
借?應(yīng)收賬款??232.2
貸?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??232.2
借?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本??154.8
貸?應(yīng)付賬款 154.8
小鎖老師
2023 10/07 15:58
對(duì)的，這個(gè)是沒錯(cuò)的哈
84784951
2023 10/07 16:09
那入賬的時(shí)候，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，含了（手續(xù)費(fèi)，已收到的營(yíng)業(yè)款、營(yíng)收未收到的營(yíng)業(yè)款、簽單），我還要單獨(dú)把這一筆列出來嗎？
圖里附件圖片，是我以前這樣做的分錄，感覺不大對(duì)，需要怎么改？
小鎖老師
2023 10/07 16:09
你說這個(gè)成本的嗎
84784951
2023 10/07 16:17
就是說這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)簽單的這個(gè)分錄是對(duì)的嗎？
小鎖老師
2023 10/07 16:18
嗯對(duì)，是這意思的哈
84784951
2023 10/07 16:25
其他應(yīng)付款一直掛著？
小鎖老師
2023 10/07 16:26
嗯對(duì)，需要先掛賬的這個(gè)
84784951
2023 10/07 16:30
那到時(shí)候什么需要把其他應(yīng)付款平掉？
84784951
2023 10/07 16:32
老師我還有一個(gè)疑惑，給了門店40%營(yíng)收了，又減掉門店主營(yíng)成本，是不是又重復(fù)了
小鎖老師
2023 10/07 16:33
可以先掛賬，看后期知否支付
84784951
2023 10/07 16:41
老師 上面那個(gè)問題麻煩解答一下，那樣重復(fù)了嗎
小鎖老師
2023 10/07 16:43
不重復(fù)，相當(dāng)于一前一后這個(gè)沒有的
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