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請問一下我圖里面的這個領導簽單怎么做賬
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您好，您這個不是實際取得的收入嗎這個的
2023 10/07 15:33
84784951 
2023 10/07 15:37
不是實際取得的收入
小鎖老師 
2023 10/07 15:38
領導簽單的，不是主營業(yè)務成本嗎
84784951
2023 10/07 15:40
領導簽單60%給門店做收入，主營成本減掉40%
小鎖老師
2023 10/07 15:41
對，那你就是相當于做一個收入，然后再做一個成本，不能差額做
84784951
2023 10/07 15:41
那么該怎么做分錄呢
小鎖老師
2023 10/07 15:44
借 應收賬款? 貸 主營業(yè)務收入? 應交稅費 銷項稅額? 借 主營業(yè)務成本? 應交稅費? 貸 應付賬款
84784951
2023 10/07 15:55
老師是這樣嗎？ 387*60%=232.2, 387-232.2=154.8
借?應收賬款??232.2
貸?主營業(yè)務收入??232.2
借?主營業(yè)務成本??154.8
貸?應付賬款 154.8
小鎖老師
2023 10/07 15:58
對的，這個是沒錯的哈
84784951
2023 10/07 16:09
那入賬的時候，主營業(yè)務收入，含了（手續(xù)費，已收到的營業(yè)款、營收未收到的營業(yè)款、簽單），我還要單獨把這一筆列出來嗎？
圖里附件圖片，是我以前這樣做的分錄，感覺不大對，需要怎么改？
小鎖老師
2023 10/07 16:09
你說這個成本的嗎
84784951
2023 10/07 16:17
就是說這個領導簽單的這個分錄是對的嗎？
小鎖老師
2023 10/07 16:18
嗯對，是這意思的哈
84784951
2023 10/07 16:25
其他應付款一直掛著？
小鎖老師
2023 10/07 16:26
嗯對，需要先掛賬的這個
84784951
2023 10/07 16:30
那到時候什么需要把其他應付款平掉？
84784951
2023 10/07 16:32
老師我還有一個疑惑，給了門店40%營收了，又減掉門店主營成本，是不是又重復了
小鎖老師
2023 10/07 16:33
可以先掛賬，看后期知否支付
84784951
2023 10/07 16:41
老師 上面那個問題麻煩解答一下，那樣重復了嗎
小鎖老師
2023 10/07 16:43
不重復，相當于一前一后這個沒有的
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