問題已解決

老師您好，小規(guī)模納稅人，2022年8月成立的公司，2023年7月才辦的稅務(wù)登記，2023年8月開始建賬。租房的發(fā)票今天開的，是2023年1月至12月的。共8萬元。請(qǐng)問可以直接記費(fèi)用，不做攤銷嗎？

奕辰161231| 提問時(shí)間：2023 10/06 08:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)金額算大額的，建議分?jǐn)偂?/div>
2023 10/06 08:44
奕辰161231
2023 10/06 09:07
老師，請(qǐng)問這個(gè)之前半年都沒有賬，現(xiàn)在從10月份怎么做分?jǐn)偂?/div>
郭老師
2023 10/06 09:09
你現(xiàn)在結(jié)賬到幾月份了？第三季度的已經(jīng)結(jié)賬了嗎？
奕辰161231
2023 10/06 10:13
是的，三季度稅都報(bào)完了......
郭老師
2023 10/06 10:15
你好 1~10月份做的，本月的
奕辰161231
2023 10/06 11:02
1-10月的不攤銷，直接記本月費(fèi)用。11和12月的攤銷是嗎
郭老師
2023 10/06 11:07
你好對(duì)的 是這么做的
奕辰161231
2023 10/06 11:15
老師，還有一張兩萬的租房發(fā)票，是2022年9月1日至2023年9月1日的。我接賬的時(shí)候，是8月份，之前都是0申報(bào)，沒有賬，沒有憑證。。。只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上，有預(yù)付款70000元，但不知道是否包含這兩萬。我可以沖預(yù)付
郭老師
2023 10/06 11:19
你看下預(yù)付賬款的明細(xì)余額預(yù)付給誰的？
奕辰161231
2023 10/06 11:29
沒有明細(xì)，沒有賬。就資產(chǎn)負(fù)債表有個(gè)預(yù)付賬款7萬
郭老師
2023 10/06 11:32
這是誰做的？你知道嗎？你問一下他預(yù)付給誰的？
奕辰161231
2023 10/06 11:47
查不出來了，之前是代賬會(huì)計(jì)，他說他接手時(shí)，就沒有憑證，什么都沒有，一直就這么掛著
郭老師
2023 10/06 11:49
那你們當(dāng)時(shí)支付給誰的錢，有做過嗎？沒有的話，你就從這里面出
奕辰161231
2023 10/06 14:06
差不到了，今年1-9月直接做管理費(fèi)用里面，去年9-12月的，老師麻煩給個(gè)分錄。不會(huì)調(diào)了
郭老師
2023 10/06 14:12
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸預(yù)付賬款。
奕辰161231
2023 10/06 14:19
還涉及以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2023 10/06 14:19
你好，涉及到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)不做，以前年度隨意調(diào)整。
奕辰161231
2023 10/06 14:31
老師，我剛看了一下，公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不設(shè)以前年度損益調(diào)整。我直接記當(dāng)期嗎？
郭老師
2023 10/06 14:42
可以的，可以這么做的
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