00:10:00
問題已解決
生產(chǎn)型出口企業(yè)，2022年有張2萬多的報關單，sj說要做免稅進項稅額轉出（當時已經(jīng)退了稅的）。這個轉出的進項稅額是看2022年的總銷售額、總進項稅額還是看2023年的？今年10月份做轉出
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！看當時的進項稅額，做轉出
2023 09/26 19:44
什么都是半懂 
2023 09/26 19:48
當時有內(nèi)銷外銷，怎么算對應的轉出進項稅額？
什么都是半懂
2023 09/26 19:51
是2022年免稅的銷售額除以2022年內(nèi)外銷總的銷售額再乘以2022年總的進項稅額總額嗎？
還是只用這張報關單開piao當月的數(shù)算？
丁小丁老師 
2023 09/26 20:22
您好！這張報關單對應的進項都要轉出的
什么都是半懂
2023 09/26 20:46
內(nèi)外銷的進項是一起抵扣的，怎么知道這張報關單對應的進項稅
丁小丁老師
2023 09/26 21:11
您好！當時你們是怎么退稅的呢？退的這個稅對應的進項要轉出來
什么都是半懂
2023 09/26 21:20
很多筆一起退的。怎么知道這筆對應的進項
什么都是半懂
2023 09/26 21:23
我們不是外貿(mào)。是生產(chǎn)企業(yè)，進項不用對應
丁小丁老師
2023 09/26 21:25
您好！那就是按照當初免抵退和免稅收入的比重來做轉出
什么都是半懂
2023 09/26 21:29
是2022年免稅的銷售額除以2022年內(nèi)外銷總的銷售額再乘以2022年總的進項稅額總額嗎？
還是只看開這張報關單的時，那個月銷售額和進項稅額的數(shù)算？
丁小丁老師
2023 09/26 21:33
您好！看2022年這張關單的收入占免抵退收入的比例，再用全部進項乘以這個比例，算出來的進項就是轉出的
什么都是半懂
2023 09/26 21:44
是用2022年全年的。還是只看那張報關單那個月的數(shù)
丁小丁老師
2023 09/26 21:57
您好！只看報關單那個月的
閱讀 895
描述你的問題，直接向老師提問
454
意見反饋
