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實(shí)務(wù)
問題已解決
生產(chǎn)型出口企業(yè)，sj說要做免稅處理，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出，這個(gè)金額怎么算？假設(shè)當(dāng)月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額共10萬，當(dāng)月免稅銷售額是50萬，當(dāng)月內(nèi)銷銷售額30萬。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額怎么算？
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50/80*10=6.25
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是這些的
2023 09/24 18:03
什么都是半懂 
2023 09/24 18:08
填寫到增值稅申報(bào)表的哪里？
什么都是半懂
2023 09/24 18:09
增值稅申報(bào)表主表的免抵退銷售額是不是要調(diào)到免稅銷售額那？
郭老師 
2023 09/24 18:13
表二免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)里面
什么都是半懂
2023 09/24 18:16
免稅項(xiàng)目用：第14欄嗎
什么都是半懂
2023 09/24 18:20
增值稅申報(bào)表主表的免抵退銷售額是不是要調(diào)到免稅銷售額那？
郭老師
2023 09/24 18:22
對(duì)的，是的，你是生產(chǎn)企業(yè)的，就在免抵退里面申報(bào)就行。
什么都是半懂
2023 09/24 18:38
轉(zhuǎn)免稅也是填免抵退銷售額那？
郭老師
2023 09/24 18:39
是的，是的，是這么做的。
什么都是半懂
2023 09/24 18:42
就是跟之前那樣也是填在免抵退銷售額那。就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那多填個(gè)免稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
郭老師
2023 09/24 18:43
是的，對(duì)的是的對(duì)的是的。
什么都是半懂
2023 09/24 18:44
全部轉(zhuǎn)免稅，不給退。為什么不用轉(zhuǎn)填在免稅銷售額那？
郭老師
2023 09/24 18:45
你好，為什么要填寫免稅？你備案的是哪一個(gè)？你備案的是商貿(mào)嗎？
商貿(mào)在這里面填寫的
什么都是半懂
2023 09/24 19:55
不是商貿(mào)。是生產(chǎn)型企業(yè)
郭老師
2023 09/24 20:43
就不能填寫免稅銷售額
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