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公司房屋租賃，對方暫不付款，我公司要計收入，暫時也不開發(fā)票，待對方付款再開。我公司分錄怎么做？
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您好，要計收入要就申報未開票增值稅哦
借：其他應(yīng)收款 借：其他業(yè)務(wù)收入 銷項稅
待開票月申報未票收入負數(shù)，還有開票的收入正數(shù)，不影響應(yīng)交增值稅
2023 09/10 07:50
仙人球 
2023 09/10 07:56
能否計入待轉(zhuǎn)銷項稅額？開票再轉(zhuǎn)銷項稅？
仙人球
2023 09/10 07:58
如果分期攤銷收入，這種情況怎么做收入？
廖君老師 
2023 09/10 08:04
您好，能否計入待轉(zhuǎn)銷項稅額？開票再轉(zhuǎn)銷項稅？不可以哦，收入和增值稅是配比的，稅務(wù)就是用增值稅申報和我們賬上收入去比對，看我們是不是晚交增值稅了
如果分期攤銷收入比如100分10個月，借：應(yīng)收10? ? 貸：其他業(yè)務(wù)收入10/1.09 銷項稅10/1.09 *9%
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