問(wèn)題已解決

老師，如果期初的計(jì)稅基礎(chǔ)是0，本期計(jì)提了210的擔(dān)保損失，期末的計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該是0。 可是這道題的期末計(jì)稅基礎(chǔ)是210 不是很理解 老師麻煩解釋一下可以嗎

m785212518| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/06 14:11
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，期初的計(jì)稅基礎(chǔ)是0，本期計(jì)提了210的擔(dān)保損失，期末的計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該是0，那這210就是要交所得稅，對(duì)應(yīng)入遞延所得稅資產(chǎn)
2023 09/06 14:12
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