問題已解決
幾個月前支付公司的貨款,后來支付的公司不做了需要退款,之前支付的款也做了賬,現(xiàn)在是已經(jīng)把原來的款退回來了,是需要做沖銷后在做一筆新的就可以了是吧,
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速問速答對的,是的,是這么做的。
2023 09/06 09:06
妹子
2023 09/06 09:16
沖銷也做了重新做一筆回來也對不上
郭老師
2023 09/06 09:18
你好,你當時怎么做的?
郭老師
2023 09/06 09:18
全部退款了,你全部紅沖就是了,然后不用重新做。
妹子
2023 09/06 09:22
是全額退款的難道不用沖銷之前做的?
妹子
2023 09/06 09:22
不重樣做能不能行
郭老師
2023 09/06 09:23
你好,全部紅沖呀,我上面給你寫了
借銀行存款,
貸庫存商品
應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 09/06 09:23
看一下我上面給你寫了分錄了,如果不對的話,你之前支付的怎么做的。
妹子
2023 09/06 09:29
是全額退款回來就沖銷不做一筆正確的分錄
郭老師
2023 09/06 09:30
你好,正確的分錄不就是紅沖嗎,錢退回來了,你紅沖之前的業(yè)務就行,人家是如果是開錯了發(fā)票紅沖了,你紅沖,然后再做正確的
妹子
2023 09/06 09:31
這個是我之前做的,幫忙看一下
郭老師
2023 09/06 09:33
借銀行存款
貸制造費用
如果手續(xù)費不退回
那就已經(jīng)完成了,可以啦。
妹子
2023 09/06 09:34
這樣做好像不對,跟余額對不上
郭老師
2023 09/06 09:35
你寫上金額可以嗎?他給你退回多少錢嘞,你支付了多少錢,你把你上面的分錄截圖金額看一下。
妹子
2023 09/06 09:37
等會兒我正在弄,你幫忙看一下
郭老師
2023 09/06 09:39
你截圖金額,他給你退錢退了多少都寫下來。
妹子
2023 09/06 09:40
這樣做也跟余額對不上
郭老師
2023 09/06 09:41
解釋一下跟哪個余額對起來,制造費用對不起來還是怎么了。
郭老師
2023 09/06 09:41
他存款因為你們有一個利息手續(xù)費,手續(xù)費銀行那邊會給你開發(fā)票的。就看你的銀行余額不就行了。
妹子
2023 09/06 09:43
就是看了卡里余額對不上
妹子
2023 09/06 09:43
問題里面不能輸入其他字眼
郭老師
2023 09/06 09:45
對方?jīng)]有退回來的時候,這個卡里的余額是正確的嗎?
你做進去這一步之后就不對了嗎?
妹子
2023 09/06 09:46
是正確的,就是現(xiàn)在做跟余額對不上,感覺是不是哪里做的不對
郭老師
2023 09/06 09:47
你看下銀行回單,貸方是你賬上做的銀行存款嗎?
郭老師
2023 09/06 09:48
貸方的金額是不是你賬上做的銀行存款的借方金額?
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