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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司（發(fā)包方超躍安防公司）收到一張工程服務(wù)發(fā)票，金額50000，并且支付工程款50000，承包方平遙縣裝飾部），工程項(xiàng)目：五里莊小區(qū)住宅樓，如何做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是你單位取得收入對應(yīng)發(fā)生的成本支出？?
2023 08/20 14:11
m095743568 
2023 08/20 14:21
如果是該怎么做？如果不是又該怎么做分錄
m095743568
2023 08/20 14:26
如果沒有取得收入該如何做分錄
鄒老師 
2023 08/20 14:27
你好，如果是
借：主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：銀行存款
如果不是，那具體是什么情形呢
m095743568
2023 08/20 14:56
不開收入發(fā)票
鄒老師
2023 08/20 14:57
你好，是暫時還沒有確認(rèn)收入，但是發(fā)生了相關(guān)支出，是這個意思？?
m095743568
2023 08/20 15:00
是的，可能不開票
鄒老師
2023 08/20 15:04
你好，是暫時還沒有確認(rèn)收入，但是發(fā)生了相關(guān)支出
借：工程施工 ，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：銀行存款
m095743568
2023 08/20 15:07
工程施工是在建工程嗎
m095743568
2023 08/20 15:08
工會退回的款，如何做分錄
鄒老師
2023 08/20 15:16
你好，工程施工就是工程施工，確認(rèn)收入的時候結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，而不是? 在建工程。
（不同的問題，請重新發(fā)起提問，謝謝配合）
m095743568
2023 08/20 15:54
工程施工是屬于一級科目嗎？資產(chǎn)類嗎？
鄒老師
2023 08/20 15:55
你好，工程施工，是一級會計(jì)科目，是資產(chǎn)性質(zhì)（類似于工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)成本）
m095743568
2023 08/20 16:00
你好我是小微企業(yè)性質(zhì)的，也不是工業(yè)企業(yè)，資產(chǎn)負(fù)債表中沒看到這個科目
m095743568
2023 08/20 16:02
另一個問題問不了，驗(yàn)證不過。就一起回答了吧。謝謝
鄒老師
2023 08/20 16:06
你好，這個科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前，在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨體現(xiàn)，結(jié)轉(zhuǎn)了之后就在未分配利潤里面體現(xiàn)了。
（不同的問題，請重新發(fā)起提問，謝謝配合）
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