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收到退回的所得稅要怎么做分錄

m73959918| 提問時(shí)間：2023 07/21 17:01
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，是今年的還是去年的？
2023 07/21 17:01
劉艷紅老師
2023 07/21 17:02
如果是去年的 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：以前年度損益調(diào)整
m73959918
2023 07/21 17:03
今年去年都有
m73959918
2023 07/21 17:03
今年去年都有
劉艷紅老師
2023 07/21 17:04
今年的就直接沖企業(yè)所得稅就可以了
m73959918
2023 07/21 17:04
去年已經(jīng)計(jì)提了所得稅了，也要沖以前年度嗎
劉艷紅老師
2023 07/21 17:04
是的，沖以前年度損益
m73959918
2023 07/21 17:05
我知道了，想錯(cuò)了
m73959918
2023 07/21 17:05
好的謝謝老師
m73959918
2023 07/21 17:07
去年的可以直接貸以前年度嗎，應(yīng)交稅費(fèi)一定要過渡嗎
劉艷紅老師
2023 07/21 17:08
是的， 要這個(gè)過渡的
m73959918
2023 07/21 17:08
好的，謝謝老師
劉艷紅老師
2023 07/21 17:11
不客氣，很高興幫您
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