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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2022年底由于公司租金未入賬,是于2023年1月入賬的,然后審計(jì)4月做了筆調(diào)整分錄調(diào)了2022年的賬,導(dǎo)致這筆租金重復(fù)做賬了,但因?yàn)楫?dāng)時(shí)剛接手賬務(wù)沒(méi)有發(fā)現(xiàn),本月看應(yīng)收賬款時(shí)本應(yīng)為0的余額多出了很多。把審計(jì)調(diào)整的分錄沖銷后,發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款借方還有負(fù)數(shù)余額,請(qǐng)問(wèn)這種情況下應(yīng)如何處理?
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速問(wèn)速答您好,我可以看看你們的賬務(wù)處理嗎
2023 07/20 15:58
73887396
2023 07/20 17:32
主要是這樣做的,然后2022年有一些應(yīng)收預(yù)收的科目調(diào)整,審計(jì)也一并調(diào)整了,審計(jì)關(guān)于應(yīng)收的調(diào)整就是4月的那兩筆
小鎖老師
2023 07/20 17:39
那你這樣的話,等于說(shuō)沖銷租金這個(gè)就可以了,做到往來(lái)
73887396
2023 07/20 17:45
可以請(qǐng)問(wèn)一下具體分錄嗎?
73887396
2023 07/20 17:47
不過(guò)只沖租金的話,應(yīng)收賬款借方還有數(shù),我們應(yīng)收賬款已經(jīng)清零了才對(duì),那筆應(yīng)收預(yù)收的對(duì)沖需要沖銷嗎請(qǐng)問(wèn)?
小鎖老師
2023 07/20 17:49
借 應(yīng)付賬款? 貸 管理費(fèi)用,這樣的
73887396
2023 07/20 17:54
???應(yīng)付賬款嗎?不是應(yīng)該調(diào)應(yīng)收嗎?
小鎖老師
2023 07/20 17:56
你之前用的是營(yíng)收嗎
73887396
2023 07/20 17:57
是的,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
小鎖老師
2023 07/20 17:58
那你就是用英收了這個(gè)
73887396
2023 07/20 18:03
請(qǐng)問(wèn)是應(yīng)收還是營(yíng)收?。?/div>
小鎖老師
2023 07/20 20:24
用應(yīng)收賬款這個(gè)的
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