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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上年暫估材料
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
今年根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：原材料
然后根據(jù)發(fā)票入賬
借：原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
2023 07/15 17:31
小脖耿耿 
2023 07/15 17:38
沒(méi)有以前年度損益調(diào)整的事嗎
鄒老師 
2023 07/15 17:40
你好，這個(gè)過(guò)程不涉及損益科目，是沒(méi)有?以前年度損益調(diào)整? 的
小脖耿耿
2023 07/15 17:40
去年按照29845結(jié)轉(zhuǎn)的損益
鄒老師
2023 07/15 17:42
你好，暫估材料，以及之后取得材料發(fā)票，這個(gè)過(guò)程是根本不涉及損益科目 的。
小脖耿耿
2023 07/15 17:44
我現(xiàn)在申報(bào)的利潤(rùn)表和賬套的本年利潤(rùn)對(duì)不上，找不到問(wèn)題所在，有什么建議嗎
鄒老師
2023 07/15 17:45
你好，你需要檢查你申報(bào)的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)，為什么和你財(cái)務(wù)軟件的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不一致（逐個(gè)比對(duì)，查明差異原因）
小脖耿耿
2023 07/15 17:51
逐個(gè)比對(duì)了，沒(méi)找到問(wèn)題，所以問(wèn)問(wèn)是不是以前年度損益調(diào)整的哪筆分錄做的不對(duì)？
鄒老師
2023 07/15 17:52
你好，以前年度損益調(diào)整，不影響利潤(rùn)表，只是影響? 資產(chǎn)負(fù)債表 的未分配利潤(rùn)
小脖耿耿
2023 07/15 17:53
嗯，現(xiàn)在對(duì)不上，不知道錯(cuò)在哪
鄒老師
2023 07/15 17:54
你好，你需要檢查你申報(bào)的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)，為什么和你財(cái)務(wù)軟件的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不一致（逐個(gè)比對(duì)，查明差異原因）
這個(gè)就是解決的辦法，沒(méi)有其他捷徑的
小脖耿耿
2023 07/15 18:03
謝謝謝謝
鄒老師
2023 07/15 18:03
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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