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問題已解決
上年暫估材料
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你好
今年根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借：應付賬款-暫估 ，??貸：原材料
然后根據(jù)發(fā)票入賬
借：原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款等科目
2023 07/15 17:31
小脖耿耿 
2023 07/15 17:38
沒有以前年度損益調(diào)整的事嗎
鄒老師 
2023 07/15 17:40
你好，這個過程不涉及損益科目，是沒有?以前年度損益調(diào)整? 的
小脖耿耿
2023 07/15 17:40
去年按照29845結(jié)轉(zhuǎn)的損益
鄒老師
2023 07/15 17:42
你好，暫估材料，以及之后取得材料發(fā)票，這個過程是根本不涉及損益科目 的。
小脖耿耿
2023 07/15 17:44
我現(xiàn)在申報的利潤表和賬套的本年利潤對不上，找不到問題所在，有什么建議嗎
鄒老師
2023 07/15 17:45
你好，你需要檢查你申報的利潤表數(shù)據(jù)，為什么和你財務軟件的利潤表數(shù)據(jù)不一致（逐個比對，查明差異原因）
小脖耿耿
2023 07/15 17:51
逐個比對了，沒找到問題，所以問問是不是以前年度損益調(diào)整的哪筆分錄做的不對？
鄒老師
2023 07/15 17:52
你好，以前年度損益調(diào)整，不影響利潤表，只是影響? 資產(chǎn)負債表 的未分配利潤
小脖耿耿
2023 07/15 17:53
嗯，現(xiàn)在對不上，不知道錯在哪
鄒老師
2023 07/15 17:54
你好，你需要檢查你申報的利潤表數(shù)據(jù)，為什么和你財務軟件的利潤表數(shù)據(jù)不一致（逐個比對，查明差異原因）
這個就是解決的辦法，沒有其他捷徑的
小脖耿耿
2023 07/15 18:03
謝謝謝謝
鄒老師
2023 07/15 18:03
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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